Personeelsontwikkelingen

In de begroting hebben wij per saldo voor salarissen, inhuur, woon-werkverkeer en de vergoedingen voor thuiswerk een bedrag van € 17,5 miljoen begroot. Volgens onze jaarprognose gaan de werkelijke salaris-/personeelskosten € 18,0 miljoen bedragen. Dit leidt tot een overschrijding van € 0,5 miljoen. De oorzaak van deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de inhuur van personeel. De oorzaken voor het inhuren van personeel zijn:

• Langdurige zieken en zwangerschapsverlop. De kosten hiervan worden niet volledig door UWV gecompenseerd;

• inhuur personeel door de aanhoudende Covid-19 pandemie;

• tijdelijke invulling van vacatures doordat het moeilijk is personeel te vinden op de krappe arbeidsmarkt;

• daarnaast geldt dat inhuur meer kost dan het in dienst nemen van mensen.

Omdat er binnen de begroting geen ruimte is om deze extra lasten op te vangen, stellen wij voor het budget voor salaris- en personeelskosten in 2021 met € 480.000 te verhogen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de prognose en verschuiving van de personeelslasten op kostensoortniveau. In deze tabel is geen rekening gehouden met de budgetten voor inhuur in verband met TOZO. Die kosten worden door het Rijk gecompenseerd.