Actualisering kostenverdeling personeelslasten
In deze kwartaalbrief worden de (personeels) budgetten op de afdelingskostenplaatsen op basis van de werkelijke uren en kosten verdeeld naar de betreffende programma's. Per saldo levert dit een nadeel op van € 4.000 omdat er minder uren naar kostendekkende exploitaties zijn doorbelast dan begroot.